2018年03月15日 星期四

市委老干部局2019年部门预算

发布日期: 2019-03-26 ????作者: 办公室

  附件1:

  九江市委老干部局2019年部门预算

  目 ???录

  第一部分 ?九江市委老干部局概况

  ????一、部门主要职责

  ????二、部门基本情况

  第二部分 ?九江市委老干部局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  ????二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 ?九江市委老干部局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 ?名词解释

  第一部分 ?九江市委老干部局概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策,结合我市实际,会同有关部门研究制定具体实施细则、办法,负责全市离退休干部的宏观管理,检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。

  2、指导全市离退休干部的政治理论学习,配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

  3、指导、督促、检查各县(市、区、山)和市直单位按有关政策规定,落实离退休干部的政治、生活待遇。

  4、指导全市离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

  5、负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

  6、承办全市离休干部荣誉证书、风景点出入证和副处以上退休干部风景点出入证及副处以上离退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

  7、指导全市老干部活动中心(室)、老同志大学(学校)、干休所(点)和协调老同志的有关学会、协会的工作。

  8、指导全市老干部工作部门工作,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理等工作。

  9、负责离退休干部来信来访的有关工作。

  10、承办市委交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  1、市老干部局共有预算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位,分别是:市老干部活动中心,市老年大学,市干休所。

  2、编制人数54人,其中:行政编制人数18人,参照公务员管理的事业编制人数36人;实有人数82人,其中:在职人数47人,包括行政人员16人,全部补助事业编制31人;退休人员35人

  第二部分 ?九江市委老干部局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年本部门收入预算总计1,113.02万元,较上年预算安排减少35.6%,其中:财政拨款收入1,023.02万元,上年结转结余资金90万元。

  (二)支出预算情况

  2019年本部门支出预算总额1,113.02万元,按资金来源分:财政拨款收入1,023.02万元,较上年预算安排增加2.37%,上年结转结余资金90万元,较上年预算安排减少87.65%;

  按功能科目分:一般公共服务支出824.50万元,较上年预算减少42.29%;社会保障和就业支出226.64万元,较上年预算减少4.54%;卫生健康支出24.76万元,较上年预算减少0.48%;住房保障支出37.12万元,较上年预算减少0.54%。

  按经济科目分:工资福利支出486.97万元,较上年预算减少36.60%;商品和服务支出555.90万元,较上年预算增加48.32%;对个人和家庭的补助64.65万元,较上年预算减少16.62%;资本性支出5.5万元,较上年预算减少98.92%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年部门财政拨款支出预算数1,023.02万元,较上年预算安排增加2.39%。

  按功能科目分:一般公共服务支出734.50万元,较上年预算增加4.97%;社会保障和就业支出226.64万元,较上年预算减少4.54%;卫生健康支出24.76万元,较上年预算减少0.48%;住房保障支出37.12万元,较上年预算减少0.54%。

  (四)政府性基金情况

  2019年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算?177.19 万元,比2018年预算减少?36.73万元,下降17.17%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额?5.5 万元,其中:政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算?0 ?万元、政府采购服务预算??0 万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆?0

  2019年部门预算安排购置车辆?0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金140.05万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年市老干局“三公”经费一般公共预算安排17.36万元。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数一样。

  2、公务接待费17.36万元,比上年减少0.05万元,其中,市委老干部局局机关减少了0.05万元。

  3、公务用车购置与运行维护费0万元,与上年预算数一样。

  第三部分 ?九江市委老干部局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分 ??名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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附:市委老干部局2019年部门预算

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  2019年3月20日